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山西省心血管病医院2020年度部门决算收入支出决算表
发布时间:[2021-08-25]

山西省心血管病医院2020年度部门决算

 目录


第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况


第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明


第四部分  名词解释




第一部分  概况

一、 本部门职责

省心血管病医院在山西省卫生健康委的领导下,依照上级部门的规定和要求,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。主要职责是:

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

(五)按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六)按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)开展援外、援疆、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者工作。

(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。  

二、机构设置情况

 省心血管病医院设立下列内设行政机构:

(一)医院办公室。协助医院领导对医院工作进行综合协调和督促检查;负责院长办公会及有关会议的组织工作和会议议定事项的催办工作;起草工作安排、工作总结、领导讲话;起草或审核以医院名义下发的文件;负责文电处理、来信来访、文书档案、机要保密、印章使用工作;负责医院总值班工作;负责医院工作目标的制定分解,督促检查考核工作;负责医院的接待和宣传工作;承办医院领导交办的其它工作任务。

(二)党委办公室。协助党委贯彻和宣传党的路线、方针、政策;负责职工的政治思想和行风建设工作;负责党建、统战、精神文明工作;负责党员教育和考核;负责宣传工作。

(三)监察室。协助党委抓党风廉政、反腐倡廉建设工作;负责医德考评工作;负责检查监督医院重大事项;受理查处违法违纪案件。

(四)信息管理科。负责医院计算机网络系统的建设和管理工作;负责计算机和网络日常管理和维护;负责医院重要数据资料的安全,及时更新医院网站内容;负责医院图书资料管理工作。

(五)审计科。负责对医院财务收支、预决算、基本建设、采购及其他经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;负责对医院各部门内部控制制度的适用性、完整性、有效性进行审计监督;负责管理医疗服务项目、卫生耗材、药品价格,监控执行情况;负责报批新项目、新技术价格及成本测算。

(六)人事科。负责全院各类人员的人事管理工作。负责管理人员编制、人员计划、职工的招聘、安置、培训、考核、调配工作;负责干部考察、推荐、任免工作;负责管理职工的工资福利、职称评聘工作;负责职工奖惩、退休审批、假期管理和劳动纪律考核;负责人事档案归档和管理工作,承办出国政审;负责劳动人事的统计工作和其他工作;负责退休人员管理;负责医院的绩效管理工作;负责拟定、修订医院绩效考核核算办法并组织实施,完成月考核、核算工作;承办医院领导交办的其它工作任务。

(七)财务科。负责医院经济管理的运行;负责编制年度预算、年终决算;负责全院收入、支出、财产物资、货币资金、医疗成本、收费等各项会计业务的记账、报表及管理工作;负责各项规章制度的执行以及财务分析、监督、检查等工作。

(八)医疗设备管理科。负责全院医疗设备、卫生耗材的计划审查、采购、供应、管理、维修工作;负责对新进设备验收、鉴定和经济效益分析;负责全院的计量管理工作。

(九)医务科。负责医疗行政法规、法令、政策的执行和落实;负责医院工作计划、医疗工作、医疗质量管理方案的制定并组织实施、检查、考核;协调院内外医疗工作,审批院内外会诊;组织、协调突发事件、重大疫情、灾害事故的医疗救治工作;负责协调新技术、新项目的引进与应用;负责医务人员的业务训练和技术考核;负责处理医疗纠纷;负责医院卫生统计及网络直报工作。

(十)护理部。负责拟定全院护理工作计划、护理制度、常规、标准,并严格督促执行;检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度;负责拟定护士培训计划及落实措施,组织全院护理人员的业务技术训练,定期进行业务技术考核;负责护士教学和临床实习计划工作,组织开展护理科研及新技术的推广。

(十一)医院感染管理科。负责对医院感染管理规章制度和操作规程落实情况的检查和指导和培训;负责对医院感染及相关危险因素进行监测、分析、反馈,对感染发生状况进行调查、统计、分析,提出控制措施并组织有关部门进行处理。

(十二)科教科。负责医院科研教学及医护人员继续教育培训、住院医师规范化培训管理工作,制定年度计划和管理制度;负责科研课题的审查、核定、上报及科研成果的管理;负责医院内外进修、学术交流、学术活动的管理。

(十三)预防保健科。负责医院传染病、私隐、肿瘤、突发公共卫生事件的网络报告,辐射装置及放射工作人员防护管理、健康教育管理等工作。

(十四)医保科。负责全院贯彻落实执行各级医保、新农合、公费医疗政策;负责临床、医技医保三个目录、新农合两个目录的维护、执行;负责政策咨询、审核标准、办理相关就诊手续、查阅处方病历等工作。

(十五)门诊部。负责接待就诊患者,协调和维护门诊秩序;负责督促检查各级医务人员贯彻规章制度、医护常规技术操作规程的执行与落实情况。

(十六)后勤保障科。负责医院的后勤事务管理、保障、服务工作。负责消耗性物资采供、洗涤;负责水、电、气、暖、污水系统的运行和维修;负责房屋、膳食、绿化、车辆管理等工作。

(十七)保卫科。负责医院的防火、防盗和社会治安综合治理工作,包括医院工作秩序的维护、安全防护宣传教育、治理措施等工作。

(十八)基建科。负责医院房屋建筑及配套设施的规划、设计、新建、改建及扩建工作;负责办理基建项目的各项手续;负责监督工程质量;负责工程交接和相关资料的存档工作。


第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(我院无三公经费支出,故本表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我院无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我院无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计127583.74万元、支出总计113583.31万元。与2019年相比,收入总计增加4994.69万元,增长4.07%,支出总计增加7336.89万元,增长6.91%。主要原因是医院知名度持续上升,疑难重症患者增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计127583.74万元,其中:财政拨款收入9669.12万元,占比7.58%;事业收入117508.97万元,占比92.10%;其他收入405.65万元,占比0.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计113583.31万元,其中:基本支出94383.28万元,占比83.10%;项目支出19200.03万元,占比16.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9669.12万元、支出总计7755.21万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少855.65万元,下降8.13%,主要原因是2019年中央专款疑难重症能力提升工程8000万元,2020年中央专款疑难重症能力提升工程7000万元,此项财政拨款收入就相差1000万元。财政拨款支出总计增加2309.51万元,增长42.41%,主要原因是使用上一年度财政专用资金结转用于专用设备购置2093.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7755.21万元,占本年支出合计的6.83%。与2019年相比,财政拨款支出增加2309.51万元,增长42.41%。主要原因是使用上一年度财政专用资金结转用于专用设备购置2093.44万元。其中,人员经费75.13万元,占比0.97%,日常公用经费7680.08万元,占比99.03%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7755.21万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出48.50万元,占0.62%;社会保障和就业(类)支出22.51万元,占0.30%;卫生健康(类)支出7684.20万元,占99.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算9669.12万元,支出决算7755.21万元,完成年初预算的80.21%。其中:

科学技术支出年初预算14万元,支出决算48.50万元完成年初预算的346.43%,用于基础科研和科技重大项目。较2019年决算增加19.65万元,增长68.11%,主要原因使用2019年科学技术结转资金。社会保障和就业支出年初预算22.51万元,支出决算22.51万元,完成年初预算的100%,用于事业单位离退休人员退休费。卫生和健康支出年初预算9632.61万元,支出决算7684.20万元,完成年初预算的79.77%。用于省级公立医院基本医疗服务财政补助资金等。较2019年决算增加2310.20万元,增长42.99%,主要原因是专用设备购置增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出22.51万元,其中:人员经费22.01万元,主要用于事业单位退休人员取暖费;公用经费0.5万元,主要用于退休支部经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我院无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额5046.72万元,其中:政府采购货物支出5046.72万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆。其中,机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备35台(套),单价100万元(含)以上专用设备92台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金2401.31万元,占一般公共预算项目支出总额的31.05%。

组织对“省级公立医院基本医疗服务财政补助资金”“区域医疗中心建设项目经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2401.31万元。从评价情况来看:较好的完成了绩效评价工作,三个项目绩效目标均已完成。


第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 



收入支出决算总表



















公开01表
部门:山西省心血管病医院
2020年度

金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入196,691,209.00一、一般公共服务支出320.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00
五、事业收入51,175,089,708.31五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出37485,013.70
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入84,056,469.73八、社会保障和就业支出39225,100.00

9
九、卫生健康支出401,135,123,019.04

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出500.00

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计271,275,837,387.04本年支出合计581,135,833,132.74
使用非财政拨款结余280.00结余分配59120,402,886.33
年初结转和结余2957,279,750.46年末结转和结余6076,881,118.43

30

61
总计311,333,117,137.50总计621,333,117,137.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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